Faktúra č. DFSJ/0308/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0308/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 473,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0312/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0312/19 1/cibula suchá 40kg á 0,391,2/brokolica 500 gr 12ks á 1,19.3/citrony 3,75kg á 1,852,4/uhorky 40kg á 1,49,5/paprika zelena 8,70kg á 1,502,6/kapusta čina 20kg á 1,59,7/syr tofu 15kg á 4,29,8/kečup porc 150ks á 0,152,9/zazvor mletý 56ks á 0,95,10/olivový lej 2l á 7,36.11/korenie bazalka 5ks á 0,833,12/zemiaky 200 kg á 0,69,13/jablko zmes 45kg á 0,99,14/struhanka 30ks 500 gr á 0,870 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 473,28 € 20.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť