Faktúra č. DFSJ/0306/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0306/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 231,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0310/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0310/18 1/chlieb časta 59 ks á 1,134.2/pečivo bile 48 gr 930 ks á 0,069,3/pečivo uzol 90 gr 17ks 0,177,4/pečivo grahamove 48 gr 335 ks á 0,091,5/vianočka 25ks á 1,219,6/struhanka 5kg á 0,717,7/kroasan kukuričný 115ks á 0,2772 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 231,78 € 11.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť