Faktúra č. DFSJ/0301/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0301/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 649,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0299/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0299/19 1/Cestoviny ravioly šunkové 80 kg á 8,124 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 649,92 € 14.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť