Faktúra č. DFSJ/0298/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0298/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 155,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0304/19
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0304/19 1/petržlen 10kg á 1,99,2/mrkva 11kg á 0,73,3/kalerab 20ks á 0,79,4/nektarinky 24,03kg á 1,49,5/maslo rama 400 gr 7ks á 1,450,6/rajčiny 11,70kg á 1,56,7/paprika zelená 7kg á 1,699,8/uhorky zelené 6,73kg á 1,39,9/redkovka 20zvä, á 0,45,10/zeler koreňový 10kg á 1,709 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 155,28 € 16.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť