Faktúra č. DFSJ/0294/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0294/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 340,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0297/19
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0297/19 1/jablko zmes 65kg á 0,99,2/zemiaky 200 klg á 0,69,3/hliva ustricová 10,50kg á 4,49.4/šalát lolo 13ks á 1,29,5/kel čerstvý 16,15kg á 1,423,6/uhorka zelena 25kg á 1,39,7/citrony 666kg á 1,852,8/mäta bylinky 3ks á 1,884 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 340,76 € 14.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť