Faktúra č. DFSJ/0289/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0289/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 257,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0292/19
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0292/19 1/zemiaky 200 kg á 0,69,2/kapusta kysla 10kg á 1,19,3/kapusta hlavková 15kg á 0,784,4/jablko 26kg á 0,99,5/nektarinak 20kg á 1,49,6/banány 25,77kg á 1,29,7/struhanka biela 1/2kg 11ks á 0,650 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 257,68 € 10.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť