Faktúra č. DFSJ/0287/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0287/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2018
  • Celková hodnota: 178,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0291/18
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0291/18 1/hrušky 20,60kg á 1,19,2/jablká 49kg á 1,19,3/kel 12,80kg á 1,151,4/zemiaky 200 kg á 0,40 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 178,05 € 11.09.2018 12.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť