Faktúra č. DFSJ/0284/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0284/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 451,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0287/19
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0287/19 1/tuniak 6kg á 16,42,2/lečo kval. 3kg 6ks á 17,17,3/paprika sladka extra 500 gr 4ks á 10,08,4/keks ovsený 150ks á 0,348,5/šošovica velkozrnná 12kg á 4,172,6/lekvár slivy extra 18kg á 5,960 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 J and B Unique SK s.r.o. 35928182 451,01 € 10.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť