Faktúra č. DFSJ/0275/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0275/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 160,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0278/19
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0278/19 1/kuracie štrte mr 10kg á 1,769,2/citrony 5kg á 1,852,3/mrkva koreňová 30kg á 0,76,4/paprika zelená 12kg á 1,39,5/rajčina 12kg á 1,65,6/nektarinka 12kg á 1,49,7/keks horalka 133ks á 0,35,8/šalát ladový 10ks á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 160,94 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť