Faktúra č. DFSJ/0273/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0273/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 04.09.2018
- Celková hodnota: 896,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0276/18
- Dátum zverejnenia: 13.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0276/18 | 1/kakao 200 gr špecial 10ks á 4,925,2/čaj zazvorový ins 100 gr 50ks á 3,107,3/čaj 230 gr ins medový 50ks á 4,068,4/paprika sladka mletá 500 gr 10ks á 8,892,5/keks čoko boy 25 gr 140ks á 0,166,6/keks piškotový35 gr 144ks á 0,238,7/detska výživa 120 gr 144ks á 0,504,8/sirup agro frut 20l á 6,096,9/keks croissant čokolada 150ks á 0,40,10/čaj gastro sypaný 100 gr zmes 70ks á 1,230 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 896,09 € | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |