Faktúra č. DFSJ/0273/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0273/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.09.2017
  • Celková hodnota: 436,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0138/17
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0138/17 1/ vajcia 300 ks á 0,173€,2/horčica 8ks á 1,298€,3/škorica mletá 24ks á 0,196€,4/cesnakova pasta 900 gr 12ks á 2,621€,5/sol stolova 36kg á 0,288€,6/cukor kryštal 40kg á 0,986€,7/cukor mletý 8kg á 1,300€,8/mlieko pol 96l á 0,610€,9/syr tavený 384ks á 0,099€,10/maslo 125 gr 60ks á 1,584€,11/olej sl 30l á 1,1418€,12/čaj kr zmes 40ks á 0,338€, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 436,82 € 02.09.2017 08.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť