Faktúra č. DFSJ/0269/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0269/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 364,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0272/22
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0272/22 1/ lupienky do mlieka cerealne 500 gr 10ks á 5,129,2/ vajcia 210 ks á 0,252,3/sirup ovovný zmes 18l á 3,740,4/cesnakova pasta 6ks 900 gr á 2,176,5/cukor kryštalový 20kg á 0,96,6/ cukor vanilkový 500 gr 1ks á 0,546,7/mlieko 60l á 0,842,8/syr troj lunex 192 ks á 0,125/9/maslo rama 32ks 400 gr á 2,219,10/čaje krab. zmes 20ks á n0,714 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 364,14 € 15.06.2022 23.06.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť