Faktúra č. DFSJ/0266/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0266/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 377,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0269/22
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0269/22 1/ dzus capri 2,5 dcl 54ks á 0,373,2/ lečo velke 3ks á 4,672,3/detska výživa cucatko 120 ks á 0,616,4/šošovica 25kg á 2,570,5/nitovky erce 200 gr 10ks á 0,858,6/cukor mletý 8kg 1,138,7/droždie 500 gr 4ks á 1,730,8/mlieko pol 96 l á 0,842,9/smotana na varenie 1l 12ks á 3,03,10/jogurt kuzlo 120 ks á 0,473,11/detska krupica 10ks 500 gr á 0,623 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 377,20 € 13.06.2022 23.06.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť