Faktúra č. DFSJ/0266/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0266/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.09.2018
  • Celková hodnota: 315,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0269/18
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0269/18 1/zemiaky 300 kg á 0,40,2/uhorka zelena 40kg á 1,39,3/rajčiny 9,50kg á 1,39,4/paprika zelena 10kg á 1,46,5/mrkva 10,50kg á 0,76,6/petržlen 10kg á 1,68,7/kalerab 20ks á 0,59,8/zeler 10,70kg á 1,19,9/nektarinky 9kg á 1,39,10/karfiol 20 ks á 1,20,11/cibula suchá 51kg á 0,45,12/mineralka 1,50 l 6ks á 0,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 315,11 € 31.08.2018 03.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť