Faktúra č. DFSJ/0245/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0245/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 1 895,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0239/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0239/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 1 895,82 € 03.10.2023 11.10.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť