Faktúra č. DFSJ/0240/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0240/17
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 08.06.2017
- Celková hodnota: 220,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0104/17
- Dátum zverejnenia: 20.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0104/17 | 1/ horčica 1kg 8ks á 1,297€ 2/vegeta dobrota bez glutamanu 500 gr 10ks á 3,456€,3/lúsky fazuľové 3500 gr 4ks á 5,461€,4/hrášok ster, zelený 3600 gr 6ks á 5,04€,5/kolienka semolinove 15kg á 1,935€,6/mlieko pol 60l á 0,597€,7/maslo 125 gr 60ks á 0,99€ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 220,89 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |