Faktúra č. DFSJ/0237/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0237/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota: 253,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0240/22
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0240/22 1/ kapusta kysla 40 kg á 1,09,2/ cibula suchá 30 kg á 0,65,3/citrony 6kg á 2,99,4/uhorka na šalát 40 kg á 1,72,5/ slovenska točená 12,42kg á 4,79,6/mandarinky 20 kg á 2,23 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 253,71 € 23.05.2022 30.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť