Faktúra č. DFSJ/0233/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0233/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 181,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0236/22
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0236/22 | 1/ detska výživa 120 grks 0,0,53,2/ slovenska ryža cest 40 kg á 2,632 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 181,70 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |