Faktúra č. DFSJ/0232/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0232/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.05.2022
  • Celková hodnota: 545,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0235/22
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0235/22 1/chlieb 1000 gr 38 ks á 1,655,2/ pečivo hladke 48 gr 372 ks á 0,092,3/ pečivo grahamove 48 gr 615 ks á 0,122,4/ pečivo uzol velký 90 gr 138 ks á 0,259,5/vianočka 400 gr 81 ks á 1,78,6/bábovka 400 gr 3ks á 1,939,7/buchta tvarohová 100 gr 121 ks á 0,70,8/sendvič 400gr 23 ks á 0,977,9/pizza rohlík 80 gr 135 ks á 0,592 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 545,12 € 11.05.2022 30.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť