Faktúra č. DFSJ/0226/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0226/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 333,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0227/18
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0227/18 1/zemiaky 270 kg á 0,40.2/mrkva 10kg á 0,651,3/petržlen 5 kg á 1,36,4/kalerab 10ks á 0,50,5/zeler 5kg á 1,10,6/cuketa 20kg á 1,66,7/rajčina 5,50kg á 1,48,8/paprika 5g á 1,60,9/uhorka šalatová 35kg á 1,69,10/cibulka nová jarna 12 zv á 0,40,11/redkovka zv 8ks á 0,403,12/citrony 5kg á 1,677,13/šampiony čerstve 6kg á 2,39,14/por 12,48kg á 1,39,15/termix čokolada 100ks á 0,35,16/cibula suchá 40kg á 0,44 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 333,23 € 02.06.2018 06.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť