Faktúra č. DFSJ/0221/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0221/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.05.2017
  • Celková hodnota: 243,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0086/17
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0086/17 1/vajcia 150 ks á 0,173€,2/ocot 6l á 0,502€,3/lekvar slivy 4kg á 2,999€,4/mlieko pol48l á 0,597€,5/smotana na varenie 5l á 2,004€,6/syr lunex troj 192ks á 0,097€,7/tvaroh odtučnený 9kg á 4,456€,8/muka hladka 30kg á 0,45€,9/maslo 125 gr 60ks á 0,99€,10/olej slnečnica 20l á 1,586€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 243,08 € 29.05.2017 31.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť