Faktúra č. DFSJ/0218/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO: 00162311

Dodávateľ

Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0218/23
Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
Dátum doručenia: 13.09.2023
Celková hodnota: 530,16 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25704451
Identifikácia objednávky: VOSJ/00216/23
Dátum zverejnenia: 22.09.2023
Poznámka: