Faktúra č. DFSJ/0217/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0217/18
- Popis fakturovaného plnenia: POTRAVINY sj
- Dátum doručenia: 24.05.2018
- Celková hodnota: 193,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0218/18
- Dátum zverejnenia: 07.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0218/18 | 1/toping čokolada 1kg 2ks á 11,799,2/šľahačka 7l á 4,45,3/džem marhula 340 gr 24ks á 1,571,4/šampiony 2550 gr ster. 2ks á 4,376,5/špagety 20 kg á 2,075,6/cukor kryštalový 20 kg á 0,766,7/jogurt smo 20ks á 0,432,8/syr trojl 192 ks á 0,135, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 193,23 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |