Faktúra č. DFSJ/0216/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0216/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2022
  • Celková hodnota: 306,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0219/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0219/22 1/chlieb casta 1000 gr,2/uzol velký 97 ks á 0,259,3/pečivo biele 48 gr 350 ks 0,0926,4/pečivo grahamove 48 gr 220 ks á 0,122,5/pečivo jemne lupačka 120 ks á 0,244,6/vianočka 400 gr 3ks á 1,774,7/hrebeň makový 100 gr 130 ks á 0,698,8/sendvič 400 gr 4ks á 1,044 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 306,83 € 01.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť