Faktúra č. DFSJ/0215/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0215/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2022
  • Celková hodnota: 319,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0218/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0218/22 1/ uhorka zelena 5kg á 2,19,2/ paprika čerstva 5kg á 4,39,3/ zemiaky 150 kg á 0,65,4/cibulka jarna 20 zv á 0,80,5/mandarinky 50 kg á 3,470 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 319,24 € 09.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť