Faktúra č. DFSJ/0205/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0205/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota: 320,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0206/21
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0206/21 1/vajcia 300 ks á 0,173,2/keks bela 192ks á 0,268,3/mlieko pol 120 l á 0,561,4/mlieko brejk vanilkový 180 ks á 0,516,5/maslo 250 gr 32 ks á 1,788 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia sro 31428819 320,62 € 17.10.2021 04.11.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť