Faktúra č. DFSJ/0199/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0199/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 434,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0202/19
- Dátum zverejnenia: 22.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0202/19 | maggi 1l 5ks á 6,312,2/vajcia 300ks á 0,165,3/mineralka orava 1/2 l82ks á 0,278,4/ocot 6ks á 0,439,5/kukurica 2,500 gr 2ks á 5,345,6/cukor mletý 8kg á 0,810,7/dezert pokušenie nugatove 130gr 80ks á 0,613,8/syr troj lunex 192ks á 0,1389/tvaroh hrudkovitý 80ks 250 gr á 1,509,10/tvaroh hrudkovitý 3kg á 4,032,11/mlieko pol 120l á 0,612,12/kompot marhule 3400 gr 9ks á 7,738,13/maslo 250 gr rajo 27ks á 2,516 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 434,86 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |