Faktúra č. DFSJ/0188/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0188/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 174,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0191/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0191/19 tuniak 1kg kusky 5ks á 14,38,2/pribináčik kakaový 80 gr 108ks á 0,52,3/džem višňa porc, 100ks á 0,157,4/cicer konz 2,50kg 4ks á 7,650 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 174,40 € 06.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť