Faktúra č. DFSJ/0184/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0184/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 469,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0184/21
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0184/21 1/bravčove pliecko čers. 10,93kg á 3,70,2/muka pol 60kg á 0,47,3/citrony 8kg á 2,11,4/mandarinky 70kg á 2,27,5/uhorka zelena 10kg á 1,64,6/paprika 10kg á 1,86,/7/rajčina 10kg á 1,86,8/zemiaky 200kg á 0,54,9/kapusta hlavková biela 23,38kg á 0,54,10/ mlieko sušene 400 gr 10ks á 5,11 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 469,23 € 09.10.2021 15.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť