Faktúra č. DFSJ/0177/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0177/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 104,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0180/22
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0180/22 1/chlieb 31 ks á 1,44,2/ pečivo grahamove 48 gr 0,106,3/ pečivo hladke 48 gr 205 ks, 4/pečivo uzol velký 90 gr 85ks á 0,2255/vianočka 2ks á 1,542 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 104,71 € 11.04.2022 03.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť