Faktúra č. DFSJ/0176/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0176/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 83,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0179/19
- Dátum zverejnenia: 13.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0179/19 | 1/tyčinka pro figur 105ks á 0,362,2/detská výživa 120 gr 96ks á 0,473 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 0,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |