Faktúra č. DFSJ/0175/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0175/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 397,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0178/22
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0178/22 1/ mrkva 40 kg á 0,83,2/ kalerab 20ks á 0,8/3,3/brokolica 35 ks á 1,55,4/kapusta hlavková 50 kg á 0,80,5/kiwi 35 kg á 2,39,6/šunková pena 90 ks á 0,73,7/rajčiny 10 kg á 3,84,8/ paprika zelená 10 kg á 4,39,9/uhorka zelena 10 kg á 2,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 397,10 € 15.04.2022 03.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť