Faktúra č. DFSJ/0169/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0169/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 422,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0172/22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0172/22 1/ vajcia 300ks á 0,276,2/ ocot kvasný 12l á 0,573,3/kompot marhule polený 18ks 3500 gr á 7,366,4/cukor kryštakový 30kg á 0,866,5/mlieko pol 120 l á 0,810,6/syr tro 384 ks á 0,125,7/ muka hladka 30 kg á 0,952 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 422,08 € 11.04.2022 12.04.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť