Faktúra č. DFSJ/0166/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0166/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2022
  • Celková hodnota: 250,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0169/22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0169/22 1/ chlieb 1000 gr 45ks á 1,445,2/ pečivo obyčajne biele 48 gr 166 ks á 0,806,3/ pečivo grahamove 48 gr 590 ks á 0,106,4/pečivo velke 90 gr 203 ks á 0,225,5/ lupačka 801 gr 25 ks ý 0,212,6/ sendvič krajaný 3ks á 0,907,7/kroasan kukuricčný 60 gr 160 ks á 0,350 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 250,93 € 01.04.2022 13.04.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť