Faktúra č. DFSJ/0166/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0166/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2017
  • Celková hodnota: 175,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0031/17
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0031/17 1/parky bratislavske 8,71kg á 3,79€,2/kiwi košiky 25ks á 1,89€,3/bravčove pliecko 5,17kg á 4,35€,4/cibulka jarna 13 zvä, á 0,49€,5/rajčina 5,50kg á 1,982€,6/cibula suchá 30,50kg á 0, 39€,7/čaj babička ovocna zmes 30ks á 0,845€,8/zeler korenový 20kg á 0,89€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 175,32 € 18.04.2017 26.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť