Faktúra č. DFSJ/0165/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0165/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 771,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0167/24
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0167/24 potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 771,37 € 02.09.2024 19.09.2024 Objednávka
Tlačiť