Faktúra č. DFSJ/0155/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0155/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 1 251,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0156/25
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0156/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 251,14 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Objednávka |