Faktúra č. DFSJ/0153/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0153/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 231,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0156/19
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0156/19 1/zemiaky 300 kg á 0,59,2/rajčiny 4,30kg á 1,59,3/paprika farebna 4,38kg á 1,99,4/jablko 39kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 231,15 € 09.04.2019 24.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť