Faktúra č. DFSJ/0145/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0145/24
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 13.06.2024
- Celková hodnota: 79,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022/DU
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0146/24
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0146/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 79,02 € | 09.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |