Faktúra č. DFSJ/0142/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0142/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.06.2024
  • Celková hodnota: 247,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0141/24
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0141/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 247,85 € 06.06.2024 13.06.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť