Faktúra č. DFSJ/0137/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0137/21
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 14.09.2021
- Celková hodnota: 388,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0138/21
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0138/21 | 1, ryža 50kg á 1,38€, 2, čaj zelený s citrónom 10ks á 0,504€, 3, čaj ovocný 5 ks á 0,624€, 5, čaj lesná zmes 5 ks á 0,48€, 6, čaj ovocný 5 ks á 0,48€, 7, čaj malina 5 ks, 0,48€, 8, čaj šípkový á 0,624€, 9, džús hello malý á 0,306€, 10, minerálna voda mítická 0,50l 60ks á 0,42€, 11, horčica plnotučná 5 kg, 1ks á 4,44€, 12, polievkový mix zo strukovín 0,5kg 20ks á 0,796€, 13, cestovina špirály kukuričné 0,25dkg, 20 ks á 1,20€, 14, múka tmavá bez lepku 5 kg, á 4,852€, 15,cestoviny makaróny 0,5kg, 30ks á 0,84€, 16,cukor práškový 16 kg á 0,907€, 17, mlieko 72l á 0,506€, 18, maslo 0,125g 60ks á 0,825€, 19, rama 0,400g á 1,752€ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 388,14 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |