Faktúra č. DFSJ/0137/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0137/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 22.09.2020
- Celková hodnota: 450,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0138/20
- Dátum zverejnenia: 28.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0138/20 | 1/vajcia 300 ks á 0,161,2/zmes ovocných čajov 40ks á 0,664,3/ mineralka mal 108ks á 0,746,4/kakao 1kg holandske 3kg á 9,884,5/mlikeo pol 60l á 0,645,6/jogurty zmes 115ks á 0,403,7/smotana kysla 1kg 7ks á 2,965,8/muka hladka 30kg á 0,532,9/muka polohruba 50 kg á 0,532,10/maslo rama 500 gr 24ks á 2,752,11/olej slnečnicový 20l á 1,684,12/cukor mletý 16kg á 1,089 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 450,60 € | 21.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |