Faktúra č. DFSJ/0137/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0137/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2017
  • Celková hodnota: 193,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0001/17
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0001/17 1/kapusta hlavková biela 70,60kg á 0,39e,2/por 12,20kg á 1,863,3/redkovka zv 15ks á 0,311€,4/mrkva 10kg á 0,455€,5/jablko zmes 21kg á 0,99€,6/pomaranče 30kg á 0,99€,7/korenie bazalka + oregano sušená 10ks á 0,833€,8/citrony 5kg á 1,58€,9/baklažan 29kg á 0,99,10/kompot ribezle/brusnice 01,7dcl 8ks á 3,99€,11/šampiony 1ks 2,600 gr á 6,832 € Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 193,66 € 30.03.2017 06.04.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť