Faktúra č. DFSJ/0128/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0128/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.03.2018
  • Celková hodnota: 213,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0128/18
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0128/18 1/chlieb 1000 gr 50ks á 1,138,2/pečivo biele 48gr 690 ks á0,069.3/pečivo grahamove 420 ks á 0,918,4/vianočka 400gr 23ks á 1,219,5/osie hniezdo 85ks á 0,48,6/sendvič kraj 400 gr 2ks á 0,717 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 213,65 € 10.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť