Faktúra č. DFSJ/0126/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0126/21
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 415,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0125/21
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0125/21 | 1/granko 225 gr 10ks á 2,388,2/kečup 840 gr 18ks á 2,424,3/puding kakao 1kg 2ks á 4,920,4/vajcia 150 ks á 0,194,5/keks horalka 224 ks á 0,408,6/horčica plnotučná 8kg á 1,200,7/džem porcovaný 144ks á 0,084,8/lusky fazulove 3,50 l 6ks á 5,964,9/muka bez lepku 1kg 2ks á 4,800,10/špagety semolinové 15kg á ,60,11/mlieko pol 60l á 0,506 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 415,80 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |