Faktúra č. DFSJ/0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 1 431,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 781/2022
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0121/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0121/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 framipek s.r.o. 31425062 1 431,33 € 19.04.2023 05.05.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť