Faktúra č. DFSJ/0106/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0106/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 681,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0105/23
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0105/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 681,72 € 30.03.2023 04.04.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť