Faktúra č. DFSJ/0102/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0102/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2024
  • Celková hodnota: 676,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0098/24
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0098/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 676,55 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť