Faktúra č. DFSJ/0092/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0092/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.02.2022
  • Celková hodnota: 736,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0094/22
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0094/22 1/lučina 1kg 3ks á 8,06,2/ lučina kocka 62,5 dkg 150 ks á 1,11,3/pašteta 75 gr 120 ks á 0,45,4/pašteta hame 80 ks á 0,87,5/keks nestle a cini minis 384 ks á 0,56,6/keks croissant kakaový 210 ks á 0,29,7/tuniak v oleji 3ks 1kg á 15,24 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 736,75 € 22.02.2022 09.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť