Faktúra č. DFSJ/0072/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0072/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 531,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0073/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0073/19 1/omačka boloňska 3kg 2ks áí 58,414,2/vajcia 300 ks á 0,190,3/cesnakjová pasta 800 gr 8ks á 3,235,4/čalamáda 3500 gr 3ks á 3,367,5/ryža slovenska semolinová 45kg á 2,044/6/špagety semolinove 15kg á 2,04,7/mlieko pol 96l á 0,664,8/smotana na varenie 12l á 2,835,9/syr troj 192ks lunex á 0,135,10/maslo 250 gr 27ks á 2,853,, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 531,70 € 13.02.2019 15.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť